Z6尊龙·凯时

 

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京Z6尊龙·凯时食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业集团。董事会为集团公司常设最高权力和决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有27个内部职能管理部室。本部门下属1家事业单位，为自收自支事业单位北京三元集团畜牧兽医总站。

北京Z6尊龙·凯时食品集团有限公司是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农副产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大职责；着力于农业生产保障供应、农产品价格维稳、农业生产设施设备改造升级，以及农产品加工及先进技术应用等相关领域科学研究；同时作为市属国企本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四个中心”建设，承担好“四个服务”保障职能，不断提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同发展，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚专项行动。本公司所属事业单位北京三元集团畜牧兽医总站负责集团所属部分畜禽场疫情疫病的防控、监测、研究、管理。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数24人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计37209.01万元，比上年减少2290.36万元，下降5.8%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计37209.01万元，比上年减少2290.36万元，下降5.8%，其中：财政拨款收入33174.95万元，占收入合计的89.16%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入987.2万元，占收入合计的2.65%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3046.85万元，占收入合计的8.19%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计37036.19万元，比上年减少2309.28万元，下降5.87%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出36127.86万元，占支出合计的97.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出908.33万元，占支出合计的2.45%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33174.95万元，比上年减少5007.09万元，下降13.11%。主要原因：农田建设补助资金同比减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28137万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出27872万元，占本年财政拨款支出99.06%；科学技术支出265万元，占本年财政拨款支出0.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2022年度决算27872万元，比2022年度年初预算减少583.4万元，下降2.05%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算22,893.21万元，比2022年度年初预算减少783.4万元，下降3.3%。主要原因：蔬菜优质品种培育推广中心建设、奶牛高效饲养设备提升及北京鸭污水处理站设备设施升级改造等项目受疫情影响，进度放缓，支出有所减少。

“林业和草原”（款）2022年度决算4,978.79万元，比2022年度年初预算增加200万元，增长4.19%。主要原因：南郊农场2020年景观生态林建设工程支出200万元。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算265万元，比2022年度年初预算增加265万元，增长100%。其中：

“技术研究与开发”（款）2022年度决算265万元，比2022年度年初预算增加265万元，增长100%。主要原因：根据北京市农业农村局创新团队工作要求，年中追加了创新团队工作经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4944万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出4944万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2022年度决算4944万元，比2022年度年初预算增加1670万元，增长51%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算1,670万元，比2022年度年初预算增加1,670.00万元，增长100%。主要原因：主要是根据京财经建指（2022）2020号文件，追加了Z6尊龙·凯时食品集团润枫公园建设资金。

“农业土地开发资金安排的支出”（款）2022年度决算3,274万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，74.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出。

8.农林水支出： 是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

详见附件。